RESUMEN DEL PUESTO: Verificar y registrar las facturas recibidas de proveedores, los reembolsos a empleados y los registros recurrentes con impacto contable en nuestro sistema contable, de acuerdo con los procedimientos, normas y políticas de la empresa, con el objetivo principal de registrar y programar correctamente los pagos. Educación y experiencia Se valorará la experiencia en cuentas por pagar (deseable), gestión de bases de datos, captura y manejo de documentos. Deseable conocimientos de Office. Se valorará la gestión de un sistema ERP, Oracle o SAP. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Recepción de la facturación de proveedores a través de los diferentes medios aprobados, revisando los requisitos fiscales y operativos para su aceptación y captura en nuestro sistema contable. Seguimiento de incidencias en la captura de registros de facturación. Control de la recepción de facturas y seguimiento de los rechazos. Validación y registro de pagos sin orden de compra, garantizando el cumplimiento de los niveles de aprobación establecidos por la empresa. Gestión, control, mantenimiento y creación de los diferentes tipos de órdenes de compra de la organización. Auditar y aprobar los reembolsos a empleados de acuerdo con las políticas internas y fiscales. Brindar soporte y atención a clientes internos y externos en relación con la captura de facturas y la generación de órdenes de compra. Apoyo en los requisitos de auditoría interna y externa. Participación en proyectos especiales de mejora asignados al area.