Resumen del Puesto: Responsable de la recepción, cobro y facturación de cuentas de pacientes, asegurando la correcta documentación y gestión financiera. Puntos Destacados: 1. Gestión integral de cuentas de pacientes y facturación. 2. Colaboración con compañías de seguros y control de documentos. 3. Rol clave en la administración financiera hospitalaria. Descripción y detalle de las actividades * Recepción de la cuenta del paciente dado de alta. (validar soporte documental correcto y completo) * Realizar cobro de la cuenta al paciente. * Solicitar anticipos, en caso de requerirse por el área de trámites. * Mantener en resguardo documentos importantes en garantía. * Cotejar el dinero que se encuentra en caja (Urgencias y Hospitalización), con los cortes de caja por turno. * Realizar cortes de caja y entregar información requerida al Ejecutivo de Ingresos. * Realizar facturación a pacientes particulares de hospitalización y urgencias, consumos de cafetería, honorarios médicos, desviaciones y cuentas especiales (paquetes de médicos). * Realizar facturación correspondiente de compañías de seguro de hospitalización y urgencias, consumos de cafetería, honorarios médicos, desviaciones y cuentas especiales (paquetes de médicos). * Revisar que el expediente del paciente contenga lo siguiente: revisar que los medicamentos cuadren con el consumo indicado en las notas médicas, que incluyan las notas medias, validar que agreguen material externo en caso de requerirse, informe médico, estado de cuenta con coaseguro, revisar que en el estado de cuenta contenga descuento en todos los productos pactados con la compañía de seguros, revisar que los gastos del paciente en el estado de cuenta cuadren con la carta final (descuentos especiales del área de comercialización Informe médico, deducible, coaseguro de hospitalización, coaseguro de honorarios médicos, coaseguros de material externo), revisar que el material y medicamento de las hojas de desvíos no se encuentre en la cuenta de hospitalización que se envía a la compañía de seguros. * Entregar expediente completo al gestor de cobranza para firma del check list. * Realizar refacturaciones cuando se requiera por error de sistema o de carga / descuento especial del área de comercialización. * Seguimiento y ejecución de devoluciones a pacientes en coordinación con Contador de Ingresos y Contador Egresos (saldos a favor). Experiencia y requisitos * Administración de empresas, Contabilidad, Relaciones Públicas. * Conocimientos básicos en compañías de seguros, atención al cliente, computación, * Facturación y manejo de cortes de caja. * 1 año en un área similar. * Capacidad de resolución de problemas, excelente comunicación efectiva verbal, manejo y control de estrés. habilidad numérica, manejo de equipo de cómputo. * 28\-40 años. * Indistinto * Trabajo en equipo, empatía, actitud positiva, excelente comunicación verbal, servicial, ordenado, disciplinado, puntual, comprometido, honesto. * Disponibilidad de horario Beneficios * Beneficios de acuerdo a la LFT * comedor * uniforme * seguro de gastos médicos **Número de vacantes** 1 **Área** Contabilidad/Finanzas **Contrato** Permanente **Modalidad** Presencial **Turno** Mixto **Jornada** Tiempo Completo **Salario mensual neto** $20,000 MXN **Estudios** Carrera con título profesional **Disponibilidad p. viajar** No